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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-10-16 23:51

您好,是不是有代開的專用發票啊,自開發票,再加上代開的專用發票,季度銷售額有可能就超過30萬元了。

陳偉 追問

2019-10-17 00:01

代開專用發票+自開的沒有超過30萬。申報表表第一欄需要寫合計數據嗎?這個數據好像不是自動計算的。不寫這個數據,倒是可以填小微免稅額了。

王雁鳴老師 解答

2019-10-17 00:07

您好,申報表表第一欄不需要寫合計數據,這個數據不是自動計算的。不寫這個數據,可以填小微免稅額就行了。

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相關問題討論
未達起征點的是可以免征增值稅的,是要如實填寫申報表的。
2018-07-02 14:11:29
你好,把不含稅收入填寫在小微企業免稅銷售額欄次
2017-04-14 10:58:41
季度不超九萬免增值稅
2018-11-05 11:56:42
增值稅免征附加稅,同時也是免征的,所以申報時就是零申報了。
2019-04-12 17:12:35
你好,單位登記類型是公司還是個體戶性質?
2019-07-08 11:58:43
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