，想咨詢一下您，9月份開(kāi)得發(fā)票，電腦里面存得稅率點(diǎn)錯(cuò)了，本來(lái)是9% 我開(kāi)得6% 現(xiàn)在報(bào)稅，出現(xiàn)這種情況是不是要讓對(duì)方退票做紅沖呀？他電腦里面存的一個(gè)名稱不同稅率一個(gè)6% 一個(gè)9% 現(xiàn)在專票他們一般都開(kāi)的是9% 普票都開(kāi)的6%，出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么辦？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 19:27

是的，退回去重新開(kāi)
稅率選錯(cuò)了紅沖

小黑女追問(wèn)

2019-10-16 19:33

如果對(duì)方?jīng)]認(rèn)證，就開(kāi)個(gè)拒收證明？要是認(rèn)證了應(yīng)該怎么辦？還用退票么

郭老師解答

2019-10-16 19:35

對(duì)的
認(rèn)證了對(duì)方開(kāi)紅字信息表給銷售方，銷售方開(kāi)負(fù)數(shù)
不退票

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老師旅行社一般都是采取6%差額計(jì)稅嗎？做賬方法是問(wèn)

計(jì)稅方法：旅行社一般納稅人可選擇6% 差額計(jì)稅（非強(qiáng)制，也可選一般計(jì)稅）。發(fā)票開(kāi)具：差額計(jì)稅：扣除部分費(fèi)用不得開(kāi)專票，其余可開(kāi) 6% 專票 / 普票。一般計(jì)稅：全部收入可開(kāi) 6% 專票 / 普票。成本扣除：需憑合法有效憑證（如發(fā)票、財(cái)政票據(jù)等）扣除，無(wú)發(fā)票不可直接抵減。計(jì)算公式：銷項(xiàng)稅額抵減 = 成本 ÷（1%2B6%）×6%（僅針對(duì)可扣除的合規(guī)成本）答
@郭老師，郭老師，沒(méi)有付款但是有開(kāi)專票給我們，可以問(wèn)

可以的可以抵扣的答
生態(tài)修復(fù)種草（含草種子，化肥，人工，機(jī)械）開(kāi)發(fā)票稅收分問(wèn)

附件已上傳,請(qǐng)查收! 答
老師過(guò)節(jié)好！哪位老師能給提供一套，采礦類型企業(yè)設(shè) 問(wèn)

嗯可以的同學(xué)你稍嗯可以的同學(xué)你稍等一下把你郵箱給嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個(gè)這里船嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個(gè)這里船不太方便嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個(gè)這里傳不大方便的呀答
@何江老師，如果是福利費(fèi)是直接填在福行費(fèi)那一行就問(wèn)

同學(xué)你好，對(duì)的，如果是福利費(fèi)是直接填在福行費(fèi)那一行就行。答

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@郭老師，郭老師，沒(méi)有付款但是有開(kāi)專票給我們，可以問(wèn)

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@何江老師，如果是福利費(fèi)是直接填在福行費(fèi)那一行就問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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@郭老師，郭老師，沒(méi)有付款但是有開(kāi)專票給我們， 可以 問(wèn)

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