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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-16 17:29

借進項貸轉出未交增值稅
借轉出未交增值稅貸銷項
都是三級科目

燦燦 追問

2019-10-16 17:35

老師這個月抵稅要做待抵扣進項分錄不,我做賬后留抵稅額多51.6老師麻煩您發下具體數據分錄

郭老師 解答

2019-10-16 17:37

認證了全部做進項
不需要的

燦燦 追問

2019-10-16 17:38

本月認證的進項除51.6沒做待認證其他在每月認證時有做待認證分錄

郭老師 解答

2019-10-16 17:43

本月認證進項3021.26
這個什么意思

燦燦 追問

2019-10-16 18:12

本月勾選的進項數3021.26

郭老師 解答

2019-10-16 18:13

那就是這個金額都要做進項

郭老師 解答

2019-10-16 18:13

做一個  借進項貸待認證,

燦燦 追問

2019-10-16 18:15

是,進項大于銷項,我只做了收到進項的分錄其它分錄該怎么做

郭老師 解答

2019-10-16 18:16

借銷項貸轉出未交增值稅
借轉出未交增值稅貸進項
都是三級科目

燦燦 追問

2019-10-16 18:18

收到,我看

郭老師 解答

2019-10-16 18:26

好的,不明白的再問

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相關問題討論
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
2021-06-22 05:43:27
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉出
2017-07-11 13:52:12
你好 你這個是做的是什么業務的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
2021-02-01 15:21:35
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉的
2018-08-30 19:51:23
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