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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-16 16:34

你好，如果有應納稅額，就會扣款的
季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
這個數據大于0，就需要扣稅的

???? 追問

2019-10-16 16:35

那結果后期虧損呢

鄒老師 解答

2019-10-16 16:38

你好，后期虧損就不需要繳納企業所得稅啊

???? 追問

2019-10-16 16:44

那繳過的會退嗎？還是繳了就繳了

鄒老師 解答

2019-10-16 16:47

你好，如果季度多交了，匯算清繳之后可以申請退稅的

???? 追問

2019-10-16 17:00

也就相當于預繳了，后面整一年度的時候，年度利潤總額的25%才是真正要交的企業所得稅吧

鄒老師 解答

2019-10-16 17:04

你好，年度是根據應納稅所得額計算
季度才是根據利潤總額計算企業所得稅的

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相關問題討論
你好，這一季度不可以更改上一季度申報的企業所得稅。要到稅務大廳修改
2021-04-16 16:08:30
你好，去年的一般是不讓修改，直接在匯算清交調整。
2021-04-16 18:03:43
你好，可以做所得稅申報表的更正申報?
2021-04-16 16:12:16
你好！是徳
2017-06-15 15:13:28
你好，根據1-9月份的營業收入，營業成本，利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
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