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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-10-16 15:39

你好,同學,上傳一下題目

勤懇的月餅 追問

2019-10-16 15:40

某房地產公司為增值稅一般納稅人,從事多業經營,2018年12月發生如下業務:
(1)將某地開發建造的商品房,在當月全部售出,本月收到含稅售房款3600萬元,另外代收房屋專項維修基金240萬元。2016年購置該地塊的使用權時支付價款1800萬元。
(2)經營酒店取得餐飲收入320萬元,客房收入280萬元。
(3)本期承包A企業的室內裝修工程,取得裝飾、裝修勞務費1500萬元及輔助材料費用60萬元;A企業自行采購的材料價款2600萬元及中央空調設備價款150萬元,取得增值稅普通發票。
(4)該房地產公司簽訂出租寫字樓協議,月租金收入為20萬元,從2018年12月起,租期3年,該房地產公司12月份一

勤懇的月餅 追問

2019-10-16 15:40

計算該公司承包室內裝修工程的銷項稅額

勤懇的月餅 追問

2019-10-16 15:41

只用看3就可以啦,所以我沒上傳全

勤懇的月餅 追問

2019-10-16 15:41

參考答案

承包室內裝修工程取得的收入按建筑服務繳納增值稅,稅率為11%。 銷項稅額=(1500+69)÷(1+11%)×11%=154.59(萬元)


參考答案

承包室內裝修工程取得的收入按建筑服務繳納增值稅,稅率為10%。_x000D_ 銷項稅額=(1500+60)÷(1+10%)×10%=141.82(萬元)

蝴蝶老師 解答

2019-10-16 18:47

你好,稅率現在改了,它還是按照原來稅率

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!小規模3%,一般納稅人17%
2017-08-01 17:15:10
同學,你好 你是問增值稅嗎? 不含稅收入=含稅收入/(1%2B稅率) 稅=不含稅收入*稅率 主要看給你的是含稅還是不含稅的銷售額。
2020-12-28 15:54:30
你好 小型微利企業是的
2020-11-18 20:48:37
你好,因為當初計入進項稅額是用買價*抵扣率,現在給出的是成本,不是買價,需要將成本還原為買價 成本=買價*(1-抵扣率),所以買價=成本/(1-抵扣率)
2020-04-30 15:53:38
http://www.360kuai.com/pc/9b25f0405f7dff87f?cota=4&kuai_so=1&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1你好,打開鏈接參考,里面描述很詳細的
2019-07-10 12:06:40
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