娟子 追問

2019-10-16 15:22

做了，

meizi老師 解答

2019-10-16 15:29

你好 你已經做賬了去年匯算應該調增處理了 你現在不需要做賬務處理啊

娟子 追問

2019-10-16 15:30

是今年八月才發現的，公司去年十一月成立！

meizi老師 解答

2019-10-16 15:34

你好 你去年已經做賬了就不用做賬了哈 你需要去年的時候調整處理才行的  沒調整就去修改申報表

娟子 追問

2019-10-16 15:38

這個費用沒有正規發票，本身不能入賬，

meizi老師 解答

2019-10-16 15:38

你好 但是你實際支出了 你不入賬你的貨幣資金也沒法平的

娟子 追問

2019-10-16 15:40

稅務不讓入這筆

meizi老師 解答

2019-10-16 15:42

那這個錢怎么處理的  不報銷的話 個人承擔嗎？ 那你這樣的話就踢出來吧

娟子 追問

2019-10-16 15:44

你就告訴我具體分錄

meizi老師 解答

2019-10-16 15:46

沖掉你之前的做賬分錄就行了    去年的損益科目用以前年度損益調整

娟子 追問

2019-10-16 15:50

不用在做一筆以前年度損益調整賺到利潤分配嗎？

meizi老師 解答

2019-10-16 15:56

你好 需要的 你把以前年度損益調整 余額轉到未分配利潤去