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bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 14:06

也就是說(shuō)我申報(bào)表里填免稅銷(xiāo)售額是970？這樣填的話(huà)顯示免稅額是29.1，跟我的增值稅額對(duì)不起來(lái)呢

CXINN 追問(wèn)

2019-10-16 14:09

是的，就是銷(xiāo)售收入

CXINN 追問(wèn)

2019-10-16 14:14

含稅，

CXINN 追問(wèn)

2019-10-16 14:14

我們單位不開(kāi)發(fā)票

CXINN 追問(wèn)

2019-10-16 14:20

哦哦，知道了老師，我可不可以這月先按錯(cuò)誤的分錄出的報(bào)表申報(bào)著，下月再改？

CXINN 追問(wèn)

2019-10-16 14:23

好的，我已經(jīng)結(jié)賬了謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:01

您好
小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)表里邊填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額是不含稅的

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:08

您1000是價(jià)稅合計(jì)金額么

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:12

銷(xiāo)售收入是不含稅金額  1000是不含稅的么

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:15

那銷(xiāo)售收入1000/1.03=970.87  稅額1000/1.03*0.03=29.13
您前面分錄金額不正確

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:22

如果您還沒(méi)有結(jié)賬的話(huà) 修改過(guò)來(lái)申報(bào)比較合適 
如果已經(jīng)結(jié)賬了 那就下次再改

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:25

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好，增值稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，不需要填寫(xiě)了。
2019-01-10 18:16:04
你有開(kāi)專(zhuān)票嗎，沒(méi)有不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)10行，前面不填寫(xiě)后面自動(dòng)生成
2020-04-16 17:01:35
，需不需要在（B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）中進(jìn)行填寫(xiě); 不需要，2 這個(gè)自己填寫(xiě)的，要是享受1%優(yōu)惠，這個(gè)是需要填寫(xiě)或者是其他免稅話(huà)
2020-05-15 19:15:17
你好，直接填主表的第十欄，免稅銷(xiāo)售額里面。
2019-07-09 16:17:17
其他免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)含稅的收入。
2021-10-21 15:35:41
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