楊芳 追問

2019-10-16 12:14

我做的是借:應付職工薪酬貸:銀行存款，

月月老師 解答

2019-10-16 12:14

你好，你沒有計提，補計提一筆分錄
借：管理費用—工資
貸：應付職工薪酬

楊芳 追問

2019-10-16 12:48

那是不是房租這項費用我也是借應付賬款一房租貸銀行存款也要像工資一樣補計提

楊芳 追問

2019-10-16 12:50

那以后可不可以就直接
借：管理費用—工資
貸：應付職工薪酬
不用銀行那步會怎樣，

月月老師 解答

2019-10-16 13:01

你好，你指的房租是公司給員工租房嗎

楊芳 追問

2019-10-16 15:09

辦公

月月老師 解答

2019-10-16 15:12

你好，辦公不需要計入工資，就是
借：管理費用-租金
貸：銀行存款（或者應付賬款）

楊芳 追問

2019-10-16 17:25

那兩問是分開的

月月老師 解答

2019-10-16 17:26

你好，第二問，只是計提工資，沒有發放嗎，如果只計提不發放，匯算清繳的時候是要納稅調增的。

楊芳 追問

2019-10-16 17:27

我每次結轉時，金碟會自動計提本月工資是怎回事(本月發上月工資)，本月工資多少都不知道就自動計提了？

月月老師 解答

2019-10-16 17:35

你好，你查一下勾選，是不是自動勾選了。如果不行，計提后，把這張憑證刪了，再修改一下費用結轉。