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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 09:04

借:長(zhǎng)期投資——長(zhǎng)期股權(quán)投資
貸:銀行存款

江老師 解答

2019-10-16 09:04

借:長(zhǎng)期投資——長(zhǎng)期股權(quán)投資
貸:銀行存款

隨便 追問

2019-10-16 09:06

沒有銀行的單子

江老師 解答

2019-10-16 09:08

那是怎樣付投資款的呢?

隨便 追問

2019-10-16 09:09

說是,用分紅的錢再次投資

江老師 解答

2019-10-16 09:19

就是沒有直接給錢,直接分紅的錢做了實(shí)收資本

隨便 追問

2019-10-16 09:22

是的

江老師 解答

2019-10-16 09:23

就是你們寫的分錄,這個(gè)是投資收益,對(duì)于你們而言是這樣的

隨便 追問

2019-10-16 10:59

涉及稅款嗎

江老師 解答

2019-10-16 11:02

這個(gè)涉及到稅款,對(duì)企業(yè)而言是交企業(yè)所得稅。

隨便 追問

2019-10-16 11:08

所得稅免稅收入表里,有個(gè)符合條件的居民企業(yè)之間屬于股息,紅利性質(zhì)的收入,免征企業(yè)所得稅。我們這樣的業(yè)務(wù)是不是屬于這種免稅收入呀

江老師 解答

2019-10-16 11:10

這個(gè)需要看你們的企業(yè)所得稅稅率是多少,對(duì)方的企業(yè)所得稅稅率是多少,就是對(duì)方的企業(yè)所得稅稅紡大于或等于你們的企業(yè)所得稅稅率時(shí),免稅的。如果是小于,你們需要補(bǔ)交中間的差額企業(yè)所得稅。

隨便 追問

2019-10-16 12:00

貸方做投資收益和實(shí)收資本有什么區(qū)別呢

隨便 追問

2019-10-16 13:52

貸方做投資收益和實(shí)收資本有什么區(qū)別呢

江老師 解答

2019-10-16 14:13

這個(gè)是對(duì)于投資者而言,是屬于投資收益,對(duì)于收款方而言是實(shí)收資本,直接用未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)實(shí)收資本,需要交稅

隨便 追問

2019-10-17 07:27

那我在填寫所得稅季報(bào)時(shí),是將哪個(gè)科目的數(shù)字余額還是發(fā)生額,填寫在所得稅免稅收入表里,有個(gè)符合條件的居民企業(yè)之間屬于股息,紅利性質(zhì)的收入,免征企業(yè)所得稅行列里?

江老師 解答

2019-10-17 08:37

如果你們的稅率是10%,對(duì)應(yīng)已經(jīng)交了10%的企業(yè)所得稅,就是直接是免稅的收入,直接填寫免稅的收入金額中。不征稅了。

隨便 追問

2019-10-17 08:50

分錄是,借長(zhǎng)期股權(quán)投資100萬,貸投資收益100萬,是不是按投資收益科目余額填寫在所得稅季報(bào)“免稅收人明細(xì)表”的第7行中

江老師 解答

2019-10-17 08:51

是的,就是這樣的填寫。免稅收入的金額是100萬元

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借:長(zhǎng)期投資——長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款
2019-10-16 09:04:46
稅務(wù)局的意思是不承認(rèn)這塊損失在2018年,不能作為2018年的稅前抵扣,分錄中 把投資收益改成以前年度損益調(diào)整。再增加一筆分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2019-10-21 12:02:52
稅務(wù)局的意思是不承認(rèn)這塊損失在2018年,不能作為2018年的稅前抵扣,分錄中 把投資收益改成以前年度損益調(diào)整。再增加一筆分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2019-10-21 12:01:50
出讓方的賬務(wù)處理錯(cuò)誤 應(yīng)該是 借:實(shí)收資本~老股東 借:實(shí)收資本~新股東
2019-04-23 15:44:40
審計(jì)人員這么做是有道理的,你這投資失敗是以前年度的吧,不是當(dāng)年的,不能進(jìn)當(dāng)期損益
2019-03-19 11:16:33
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