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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-15 18:25

你好,同學(xué)。
借 固定資產(chǎn)清理 
貸 固定資產(chǎn) 20萬
借 銀行存款  8
貸 固定資產(chǎn)清理  8/1.03
應(yīng)交稅費 8/1.03*0.02
營業(yè)外收入  8/1.03/0.01

海之藍(lán) 追問

2019-10-15 18:34

借,銀行存款8萬,貸,固定資產(chǎn)清理8/1.03=7.76,貸應(yīng)交稅費增值稅0.24萬元,對嗎但是我沒有開發(fā)票,處理舊車也要交稅嗎?,然后,借,固定資產(chǎn)清理12.24,貸營業(yè)外支出12.24萬?

陳詩晗老師 解答

2019-10-15 18:35

沒開發(fā)票,也是要交的
你這是舊的是按2%交納,優(yōu)惠了的

海之藍(lán) 追問

2019-10-15 18:46

我寫的分錄和金額對嗎?

海之藍(lán) 追問

2019-10-15 18:47

固定資產(chǎn)折舊一直未提過可需要在補(bǔ)提折舊了?

陳詩晗老師 解答

2019-10-15 19:03

對的,不需要,直接按原價出售

海之藍(lán) 追問

2019-10-15 19:14

有一個老師講需要補(bǔ)提折舊,你講不要補(bǔ)提,到哪個正確的

陳詩晗老師 解答

2019-10-15 19:17

你現(xiàn)在已經(jīng)出售了,對于之前的不用再補(bǔ)提了。如果你現(xiàn)在不出售,那么是要補(bǔ)提的

海之藍(lán) 追問

2019-10-15 19:57

處理舊小車必須交稅嗎,我又沒有開票,稅率多少怎么算,我以前借銀行存款8萬,營業(yè)外支出12萬,貸,固定資產(chǎn)清理20萬元,錯了嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-10-15 19:58

是的。同學(xué)。
 這是沒辦法的,你按你清理收到的款項要交稅,按2%征收,這是優(yōu)惠后的稅率

海之藍(lán) 追問

2019-10-15 20:01

你是交稅務(wù)局查出來了怎么辦,我們是國企以前不規(guī)范,現(xiàn)在要調(diào)整過來嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-15 20:09

首先,你如果是先更正之前的錯誤,再出售,你就是先補(bǔ)提,再出售。
你現(xiàn)在直接出售,可以直接出售,不調(diào)錯誤。
不管你選擇哪種,你最后 的財務(wù)成果一樣的

海之藍(lán) 追問

2019-10-15 20:15

我不補(bǔ)提直接出售,現(xiàn)在未開票自己測算的應(yīng)交稅費,如果以后買車的人要票了可以補(bǔ)開發(fā)票,應(yīng)交稅費因小數(shù)跟以前算的有差額怎么辦啊?

陳詩晗老師 解答

2019-10-15 20:17

那你到時候就補(bǔ)交稅處理就是了。

海之藍(lán) 追問

2019-10-15 20:19

那會計分錄怎么做啊

陳詩晗老師 解答

2019-10-15 20:27

到時候補(bǔ)交時
借 銀行存款
貸 營業(yè)收入或以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費

海之藍(lán) 追問

2019-10-15 20:33

小汽車原價20萬,處置收入8萬元,借,銀行存款8萬元,貸固定資產(chǎn)清理7.76萬元,應(yīng)交稅費0.24萬元,沒有涉及營業(yè)外收入?

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 09:48

有呀,還有1%在營業(yè)外收入。你看我上面給你的分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是第二種處理方式?
2022-01-15 17:17:07
你好,沒有計提折舊可以補(bǔ)提這部分折舊
2019-10-14 20:20:16
你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn)清理 貸 固定資產(chǎn) 20萬 借 銀行存款 8 貸 固定資產(chǎn)清理 8/1.03 應(yīng)交稅費 8/1.03*0.02 營業(yè)外收入 8/1.03/0.01
2019-10-15 18:25:01
您好同學(xué) 可以直接將20萬的車轉(zhuǎn)入清理,用8萬記入清理,12萬為營業(yè)外支出就好了。
2019-10-11 13:41:16
借 銀行存款 1063800 貸 固定資產(chǎn)清理 1063800 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 755198.8 貸 固定資產(chǎn) 1817600.24 再將固定資產(chǎn)清理 余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益。
2020-04-01 16:12:58
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