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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-10-15 17:14

你好,可以去稅務局做修改

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你好,可以更正申報的,一般需到稅局大廳辦理。
2023-04-16 19:23:47
你好,可以去稅務局做修改
2019-10-15 17:14:04
你好,一.重點稅源相關填報資料梳理 1. 納稅申報表及其附列資料 增值稅納稅申報必報資料為納稅申報表及其附列資料,分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩種情況。《營改增稅負分析測算明細表》,由從事建筑、房地產(chǎn)、金融或生活服務等經(jīng)營業(yè)務的增值稅一般納稅人在辦理增值稅納稅申報時填報。其他資料由各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務局確定。 2. 重點稅源監(jiān)控報表 全國獨立納稅重點稅源企業(yè)監(jiān)控報表按監(jiān)控內(nèi)容共分為6張報表,分別為: XXB表《2016年重點稅源企業(yè)基本信息表》; B1表《2016年 月重點稅源企業(yè)稅收信息(月報)表》; B2表《2016年 月重點稅源企業(yè)主要產(chǎn)品與稅收信息(月報)表》; B3表《2016年 季度重點稅源企業(yè)財務信息(季報)表》; B4表《2016年 季度重點稅源房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營信息(季報)表》; B5表《2016年企業(yè)調(diào)查問卷(月報)》。 重點稅源企業(yè)向稅務機關報送的報表除重點稅源的“企業(yè)表”外,還必須報送納稅申報表、附列報表、企業(yè)財務報表(包括資產(chǎn)負債表、利潤分配表)等多種資料。許多指標在各類報表中存在重復填列、重復報送的情況,讓企業(yè)消耗了大量的人力、物力、財力。 二.納稅申報數(shù)據(jù)填報邏輯 “營改增”全面試點推廣后,《納稅申報表》填寫內(nèi)容增加、勾稽關系復雜,納稅人各項銷售、支出需要按照不同類型、不同稅率對應到納稅申報表上的不同欄目,企業(yè)納稅申報填寫難度和工作量相比營業(yè)稅時代增大很多。 對企業(yè)財務來說,重點稅源監(jiān)控報表填報要求復雜,需要特別注意。比如,《稅收月報表》各項數(shù)據(jù)均應按報表期企業(yè)實際發(fā)生的數(shù)額填報,表中“已繳稅款”與“應繳稅款”均為企業(yè)財務口徑而不是稅務征收口徑。 在涉稅申報表進一步細化的背景下,需要將不同稅率、不同征收率、特別是同一稅率下的不同類型征稅項目區(qū)分開來。這就要求財務人員在填報時,需要仔細區(qū)分各類項目明細。 如果可以使用納稅申報解決方案,自動從科目發(fā)生額、稅控開票數(shù)據(jù)、已認證進項發(fā)票信息等多種數(shù)據(jù)源中獲取詳細的納稅申報表數(shù)據(jù),并由系統(tǒng)自動生成納稅申報表。對于處于重點稅源監(jiān)控下的企業(yè)財務來說,不僅提高了填報效率,數(shù)據(jù)的準確率和可靠性也都大大增加。 三.納稅數(shù)據(jù)溯源及風險防控 在重點稅源的稅務稽查中,增值稅納稅申報信息一直以來都是稅務機關重點稽查內(nèi)容。同時,監(jiān)控報表大部分信息可由增值稅納稅申報表數(shù)據(jù)自動填充,從另一個側(cè)面對企業(yè)增值稅納稅申報提出了高要求。 對于重點稅源監(jiān)控下的企業(yè)來說,納稅數(shù)據(jù)不僅要合法合規(guī)還要合理,尤其是增值稅納稅申報表最好是可以在企業(yè)內(nèi)部建立財務數(shù)據(jù)預檢機制。 一方面,企業(yè)如果在納稅數(shù)據(jù)提交之前能夠進行稅務自檢、審核,就能對可能面臨的稅務風險進行分析和防控。 另一方面,財務人員在面臨檢查時,由于納稅申報數(shù)據(jù)來源分散,往往不能及時找出數(shù)據(jù)來源并作出合理解釋,從而引發(fā)更大的稅務風險。 為防范稅務風險,企業(yè)可以使用納稅申報管理系統(tǒng)實現(xiàn)納稅申報表數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)化,稅金計算自動化、稅務審核制度化、資料保存規(guī)范化。 重點稅源怎么申報 比如可以使用軟件系統(tǒng)對納稅申報進行系統(tǒng)化管理,在系統(tǒng)生成的增值稅納稅申報表中可以同時顯示科目余額和申報數(shù)據(jù),同時通過大數(shù)據(jù)進行稅負率等指標測評。最終填報數(shù)據(jù)的來源也能夠在系統(tǒng)中直接查看,在面對稅務局疑問時也能從容應對。 6 納稅申報對于任何企業(yè)來說都是不可規(guī)避的重要環(huán)節(jié),特別是被納入重點稅源監(jiān)控的企業(yè),在“營改增“全面推行的情形下,納稅申報的處理越發(fā)復雜,但稅務部門的檢查卻越發(fā)深入細致。通過納稅申報解決方案從系統(tǒng)源頭取數(shù),自動生成納稅申報表和其他涉稅報表,不僅提高了稅務數(shù)據(jù)準確性、提升財務工作效率,更能降低企業(yè)稅務風險。
2019-02-20 17:54:32
申報重點稅源時,資產(chǎn)負債表里的流動負債多了,非流動負債少了,其他沒問題,這樣子有什么影響?
2017-06-08 12:31:13
同學你好,在電子稅務局,我要辦稅,有個重點稅源申報
2021-04-13 20:12:07
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