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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-03-17 11:24

那不會計分錄也要重做,上個月的已經扎帳了,怎么弄啊?

雨卓金 追問

2016-03-17 11:26

但我這個月也要結轉成本的

雨卓金 追問

2016-03-17 11:34

哦,好的,謝謝老師。

鄒老師 解答

2016-03-17 10:49

需要重新計算結轉的成本

鄒老師 解答

2016-03-17 11:26

做一筆把之前的沖銷,然后根據正確的確認收入,結轉成本 ,對上個月沒有影響的

鄒老師 解答

2016-03-17 11:32

你這個月業務照常處理,只是需要把上個月的暫估的收入,成本,先沖回,再確認一次

鄒老師 解答

2016-03-17 11:36

不客氣
祝你工作順利

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相關問題討論
你好!如果無法取得正規發票稅務局不承認,匯算清繳時做減少成本調增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50
需要重新計算結轉的成本
2016-03-17 10:49:59
把暫估沖掉 按規定是要在次月沖銷掉的
2015-09-11 09:39:29
您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負數憑證就可以了
2016-03-21 15:48:19
借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應付賬款(紅字)20000
2016-04-11 10:50:58
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