郭老師 解答

2019-10-15 13:30

你們完工之后不入庫？

郭老師 解答

2019-10-15 13:34

那你你有領用材料的出庫單嗎
你看下生產成本余額里面是不是有

郭老師 解答

2019-10-15 13:42

之前沒有做另了的你可以補做進去

郭老師 解答

2019-10-15 13:42

要不你原材料虛增了庫存

郭老師 解答

2019-10-15 13:46

那材料去哪里了？沒有入庫嗎？
這個是不是得去找下原因

郭老師 解答

2019-10-15 14:01

沒有發票你做賬可以
匯算清繳調增
要不你們付了款沒做賬個也對不起來

郭老師 解答

2019-10-15 14:33

你估算下這個產品成本入賬

郭老師 解答

2019-10-15 15:49

不用客氣的。

陸遙1991 追問

2019-10-15 13:27

但是我們這邊也沒有入庫存

陸遙1991 追問

2019-10-15 13:28

只是自己內賬上有顯示，而且成本的金額都不對

陸遙1991 追問

2019-10-15 13:28

像這種情況是不是應該確認收入的

陸遙1991 追問

2019-10-15 13:32

就是之前的會計我都不知道是怎么做的，我也是最近才知道這個事

陸遙1991 追問

2019-10-15 13:33

而且這部分后期還要開票，現在庫存里不夠，進項也沒有，后期開了票以后都不知道怎么處理了

陸遙1991 追問

2019-10-15 13:37

內賬上是有的，而且和要開票的金額對不上，外賬上根本就沒有

陸遙1991 追問

2019-10-15 13:44

可是補做進去材料不夠啊

陸遙1991 追問

2019-10-15 13:47

而且老板特別坑，我這個月按照稅負率交了增值稅，老板說我們現在都處在虧損的狀態，為什么要交稅，我解釋了同行業的稅負率，我交的比同行業還要低，可她卻說現在是非常時期

陸遙1991 追問

2019-10-15 13:47

他們之前買材料都沒有要求對方開票，都是不含稅的，也就是今年才開始含稅

陸遙1991 追問

2019-10-15 14:12

現在利潤都是負的100多萬，但是這么長時間了，用的哪些材料都不知道了，而且外賬上庫存和材料都沒有個明細賬，就只有金額，我真心覺得自己沒那個能力去把這些補起來

陸遙1991 追問

2019-10-15 15:41

好吧，謝謝老師