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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-15 13:12

這個附列資料是用于差額計稅的。您公司不涉及的。這個附列資料表是不填寫的。請將主表截圖上傳一下

莫小暖 追問

2019-10-15 13:14

張艷老師 解答

2019-10-15 13:15

您需要將合計不含稅銷售額填寫到第10行對應(yīng)的欄次中。

莫小暖 追問

2019-10-15 13:16

不用分已開票收入和未開票收入?

張艷老師 解答

2019-10-15 13:17

您這個季度是享受免征增值稅的政策,將開票金額和未開票金額合并計算就是了。

莫小暖 追問

2019-10-15 13:41

那我是不是只要在第10列是不是只要填3669.9元就可以了,就可以提交了。

張艷老師 解答

2019-10-15 15:07

是的,是這樣理解的。

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相關(guān)問題討論
您好,現(xiàn)在的話增值稅稅率是1%。
2022-02-24 16:15:55
這個附列資料是用于差額計稅的。您公司不涉及的。這個附列資料表是不填寫的。請將主表截圖上傳一下
2019-10-15 13:12:03
發(fā)票,銀行回單。無票收入就差沒有發(fā)票。
2022-04-15 14:45:49
合計一起填寫第10行,填寫不含稅銷售額
2019-10-15 14:06:51
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
2021-08-22 11:56:23
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