10月份進(jìn)項(xiàng)稅額有2000 加計(jì)扣除200 無(wú)銷項(xiàng)稅 11月份 銷項(xiàng)稅1000 無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅 12月份銷項(xiàng)稅 5000 進(jìn)項(xiàng)500 加計(jì)扣除 50 10月份 分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除200 轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸: 進(jìn)項(xiàng)稅 2000 其他收益 200 11月份 分錄 借 銷項(xiàng)稅1000 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 12月份 借 銷項(xiàng)稅5000 貸轉(zhuǎn)出未交4500 進(jìn)項(xiàng)稅500 借 增值稅加計(jì)扣 50 貸其他收益50 借 轉(zhuǎn)出未交3500 貸 加計(jì)扣除 250 貸 未交3250
lazykratay
于2019-10-15 11:50 發(fā)布 ??832次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-10-15 13:05
您好,正常的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額還按原來(lái)的正常處理,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還怎么結(jié)轉(zhuǎn),您加計(jì)扣除的,在實(shí)際扣除的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益就可以了
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同學(xué)你好,只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個(gè)進(jìn)項(xiàng)形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32

你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

1 是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06

你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
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lazykratay 追問(wèn)
2019-10-15 13:44
文老師 解答
2019-10-15 16:15