小規(guī)模納稅公司，季度申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)：地方水利建設(shè)基金和城市生活垃圾處置費(fèi) 這兩項(xiàng)的應(yīng)稅項(xiàng)是什么

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-15 11:44

你好，城市生活垃圾處置費(fèi)是行政收費(fèi)，每個(gè)地方不同，水利基金是按銷(xiāo)售收入的0.1%來(lái)計(jì)算，地方水利基金：當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x0。10%
水利基金是按收入的一定比例提取的。
提取時(shí)
借：管理費(fèi)用--水利基金
貸：其他應(yīng)交款--水利基金
上交時(shí)
借：其他應(yīng)交款--水利基金
貸：現(xiàn)金（或銀行存款）

ling 追問(wèn)

2019-10-15 12:34

水利基金按照營(yíng)業(yè)收入0.1％。這個(gè)是按照去掉增值稅前的金額還是含增值稅金額？

莊老師解答

2019-10-15 17:03

你好，是按不含稅的金額計(jì)算的，

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