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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-15 11:03

一樣處理
借管理費用貸銀存
全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
非首次借管理費用貸銀存

郭老師 解答

2019-10-15 11:03

非首次的專票小規模借管理費用貸銀存
一般納稅人借管理費用,進項貸銀存

583106530 追問

2019-10-15 11:10

老師,不是問分錄哦,是問稅務方面分別能不能抵,然后怎么計算抵扣?

郭老師 解答

2019-10-15 11:12

首次購買的能抵扣
不是首次的分情況
你看分錄就可以看出來
一般納稅人非首次的專票按稅額抵扣
普票抵扣不了
小規模直接不能抵扣

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相關問題討論
您好,小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票,小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
同學你好,一般納稅人可以抵扣的,按照發票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
沒有這個規定,說不收專票,(一般納稅人和小規模納稅人)開的發票稅率多少的都可以? 不看稅率這個,
2020-05-13 19:46:20
您好,小規模納稅人不可以抵扣
2021-02-28 21:23:35
小規模不動產勞務派遣5%,其他的1% 可以接收專票和普票, 一般納稅人也可以接受小規模的專票抵扣
2021-10-15 13:32:05
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