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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-15 10:19

1.這個是按累計數(shù),看有沒有彌補虧損,有還需要減除之后再算,2,是的,之前要是預(yù)繳,這個減除之后再算

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-10-15 10:47

老師,你說的這個彌補,不知道我理解對不對。比如我第一季度繳納了1500元所得稅,第二季度利潤總額*0.25*0.2得出數(shù)據(jù)是整數(shù)減去第一季度后就是負數(shù)了,那我第二季度不需繳納所得稅。第三季度利潤總額直接乘0.05-1500這樣對嗎?還是要把第二季度的負數(shù)加上?

maize老師 解答

2019-10-15 10:53

這個第2季度利潤總額看的是1-6月,, 3季度申報看的是1-9月

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-10-15 11:00

對的,我是看的利潤表中本年數(shù)據(jù)*0.05減去前面第一季度1500這樣對嗎

maize老師 解答

2019-10-15 11:04

我是看的利潤表中本年數(shù)據(jù)*0.05減去前面第一季度1500這樣對嗎 是的

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-10-15 11:10

好的。謝謝

maize老師 解答

2019-10-15 11:12

滿意請給五星好評,謝謝

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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產(chǎn)時,將累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會更復(fù)雜,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補價、資產(chǎn)公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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