katlyn 追問

2019-10-14 23:06

意思是不是說只要這個(gè)季度普票加上專票的收入超過了30萬就要交的意思是嗎？

katlyn 追問

2019-10-14 23:07

那么我在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候，那個(gè)收入也是普票加上專票的收入的本年累計(jì)去報(bào)對吧

郭老師 解答

2019-10-14 23:08

專票加普票合計(jì)超過三十萬，所有的都要交，不免
是的，是本年累計(jì)

katlyn 追問

2019-10-14 23:12

我的增值稅申報(bào)表，本年累計(jì)的專票收入是95343.69, 普票這個(gè)季度的我是把它填在那個(gè)免稅銷售額那里，我是填了12116.51，本年累計(jì)是28478.54，可是這樣算下去我也沒有超過起征點(diǎn)啊，然后企業(yè)所得稅的收入是不是95343.69+28478.54去申報(bào)

郭老師 解答

2019-10-14 23:14

沒有超過起征點(diǎn)他收你的增值稅了嘛
查賬征收的所得稅按你主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入申報(bào)

katlyn 追問

2019-10-14 23:14

在公司他是廣告公司，他沒有其他業(yè)務(wù)，說他只有他開票的那些收入在里面，但是我不知道為什么在這個(gè)季度報(bào)的時(shí)候他要交增值稅

katlyn 追問

2019-10-14 23:15

主要是他的那個(gè)收入，我報(bào)上去的時(shí)候是顯示要加增值稅的

郭老師 解答

2019-10-14 23:15

截圖你的主表看下，

katlyn 追問

2019-10-14 23:21

郭老師 解答

2019-10-14 23:30

你開的專票交了稅嗎

katlyn 追問

2019-10-14 23:30

自開的，都是自開的

郭老師 解答

2019-10-14 23:34

專票需要交稅的，不管銷售額多少

katlyn 追問

2019-10-14 23:35

那就是小規(guī)模納稅人不管開了多少專票去交稅

郭老師 解答

2019-10-14 23:36

是的，專票不能免的，

katlyn 追問

2019-10-14 23:38

那我企業(yè)所得稅的收入是不是根據(jù)我增值稅收入的普票+專票的收入去申報(bào)

郭老師 解答

2019-10-14 23:43

查帳征收的收入是這么填寫的，