非文 追問

2019-10-14 23:21

我往前找原因了，應該是上一年第四季度企業所得稅當時多提交了0.01元，當時可能以為是報表上小數點保留的原因所以只更改了憑證，別的沒改，結果今年的就一直是明細賬比總賬多那個0.01元

莊老師 解答

2019-10-14 23:39

你好，現在只能改掉0.01，摘要說明，上年12月份所得稅多提差錯

非文 追問

2019-10-14 23:41

老師，那具體該怎么寫分錄呢？會不會影響總賬，畢竟總賬和報表上是一致的

莊老師 解答

2019-10-14 23:48

結果今年的就一直是明細賬比總賬多那個0.01元，更改明細賬，就會相符了，

非文 追問

2019-10-14 23:57

老師你的意思是只更改明細賬？不寫憑證只要多加條明細賬，摘要說明是去掉多提的那0.01是嗎？

莊老師 解答

2019-10-15 07:17

當時可能以為是報表上小數點保留的原因所以只更改了憑證，所以現在不用改了，只是明細沒有改