A 追問(wèn)

2019-10-14 17:45

付款  借:其他應(yīng)付款2萬(wàn) 
              貸:銀行存款2萬(wàn)

收到發(fā)票    借:預(yù)付賬款5000
                         貸:其他應(yīng)付款5000    

攤銷1-9月房租  借:管理費(fèi)用 15000
                                 貸:預(yù)付賬款15000

A 追問(wèn)

2019-10-14 17:45

是這樣嗎老師

maize老師 解答

2019-10-14 17:47

是的，你這個(gè)寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題可以

A 追問(wèn)

2019-10-14 17:50

攤銷10月房租 借:管理費(fèi)用 1666.
                                貸:預(yù)付賬款1666

攤銷11月房租 借:管理費(fèi)用  1666
                                貸:預(yù)付賬款1666


攤銷12月房租 借:管理費(fèi)用  1658
                                貸:預(yù)付賬款1658


后面幾個(gè)月是這樣做不？

maize老師 解答

2019-10-14 18:04

可以，你寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題

A 追問(wèn)

2019-10-14 18:10

不對(duì)好像不平

maize老師 解答

2019-10-14 18:13

收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款5000
貸:其他應(yīng)付款5000 你這個(gè)發(fā)票咋不是全部租賃發(fā)票？只看這么多啊，咋和付款不一樣

A 追問(wèn)

2019-10-14 18:15

不做這個(gè)預(yù)付行嗎

maize老師 解答

2019-10-14 18:16

那你想做啥？長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也可以，這個(gè)也可以攤銷一年費(fèi)用

A 追問(wèn)

2019-10-14 18:17

做房租費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 2萬(wàn)
                     貸:銀行存款2萬(wàn) ；

分?jǐn)?-9月費(fèi)用
          借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)9個(gè)月費(fèi)用
               貸:其他應(yīng)付款 9個(gè)月費(fèi)

10-12月每月分別做：
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)單個(gè)月費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款 單個(gè)月費(fèi)用2019-10-14 18:10

maize老師 解答

2019-10-14 18:19

也可以，你這樣做也可以，沒(méi)有跨年可以這么做

A 追問(wèn)

2019-10-14 18:19

嗯嗯好

A 追問(wèn)

2019-10-14 18:19

謝謝

maize老師 解答

2019-10-14 18:37

你這個(gè)沒(méi)有跨年可以這樣做，

A 追問(wèn)

2019-10-14 18:37

沒(méi)跨年的，今年的

maize老師 解答

2019-10-14 18:39

那可以這么做，沒(méi)事，