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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-14 12:21

你好，你看下這筆維修費(fèi)本來的分錄 是怎么做的

花香  追問

2019-10-14 12:23

借:管理費(fèi)用26300，貸應(yīng)付賬款26300，后面又結(jié)轉(zhuǎn)一次是對(duì)的，但是這比為什么會(huì)這樣出現(xiàn)？

路老師 解答

2019-10-14 12:28

嗯，那現(xiàn)在已經(jīng)正常了嗎？系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)費(fèi)用在借方的。

花香  追問

2019-10-14 12:30

現(xiàn)在就出現(xiàn)在借方了

花香  追問

2019-10-14 12:30

沒正常

路老師 解答

2019-10-14 12:31

46429.2這個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)用憑證做的借貸方對(duì)嗎？或者你刪掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一下

花香  追問

2019-10-14 12:32

好的

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相關(guān)問題討論
我這里有一張管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的圖片麻煩你幫我看一下數(shù)字有沒有填對(duì)？就是管理費(fèi)用第50筆結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的合計(jì)欄數(shù)字應(yīng)該寫0還是1768198.2？
2017-01-11 21:31:28
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完的數(shù)字用紅字還是藍(lán)字寫?
2016-01-05 16:57:26
你好，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)分錄是在貸方正數(shù)的，結(jié)轉(zhuǎn)完后管理費(fèi)用應(yīng)該是平的。
2019-09-23 11:48:43
這個(gè)月少計(jì)提就可以的
2019-04-09 09:55:05
你好，你本來做憑證的時(shí)候是不是做的借方負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)到貸方負(fù)數(shù)了
2018-12-09 14:51:09
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