2019。小富吉安 追問

2019-10-14 11:11

如果要沖長期待攤費用呢？

月月老師 解答

2019-10-14 11:23

你好， 發票如果開具的是全額的，就需要走質保金的。

2019。小富吉安 追問

2019-10-14 18:06

我們是發包方，質保金，我們應該是  其他應付。假設，工程總價1000，已付900，質保金100，現在質保金到期了，因為中間工程有過維修，扣50質保金。請問這個完整的流程怎么做賬呢？

月月老師 解答

2019-10-14 18:29

你好，你的發票是怎么開具的呢，是開的1000還是950。

2019。小富吉安 追問

2019-10-14 18:41

對方開了是1000的發票

月月老師 解答

2019-10-14 18:53

你好
借：在建工程1000
貸：銀行存款900
其他應收款-質保金100
借：其他應收款100
貸：銀行存款50
營業外收入50

2019。小富吉安 追問

2019-10-14 18:55

我們付質保金是做  其他應付  吧

月月老師 解答

2019-10-14 19:05

你好，是的，不好意思，
借：在建工程1000
貸：銀行存款900
其他應付款-質保金100
借：其他應付款100
貸：銀行存款50
營業外收入50