請(qǐng)問(wèn)一般人企業(yè)9月份收到專(zhuān)票不抵扣，待到10月抵扣，但是賬做到9月里，這種情況怎么處理呢？可以用帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎？怎么用呢？

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 10:53

做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下面

開(kāi)心686 追問(wèn)

2019-10-14 10:56

也是在借方是吧。那么她專(zhuān)票的金額部分可以正常地作進(jìn)九月的帳里吧？正常的成本和費(fèi)用之類(lèi)的。下個(gè)月是怎樣操作呢？能麻煩老師幫忙把9月和10月的分錄列下嗎？萬(wàn)分感謝！

maize老師解答

2019-10-14 11:04

你沒(méi)有認(rèn)證做借xx待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行，認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

開(kāi)心686 追問(wèn)

2019-10-14 11:05

成本可以放在9月把？

maize老師解答

2019-10-14 11:06

可以的，你按你們實(shí)際發(fā)生日期做

精選問(wèn)題

你好老師，外貿(mào)企業(yè)，一張報(bào)關(guān)單列明了四種商品，但是問(wèn)

發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容在發(fā)票的“銷(xiāo)售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”欄填寫(xiě)三種可退稅商品的信息，金額填報(bào)關(guān)單上這三種商品的金額合計(jì)，按出口當(dāng)月第一個(gè)工作日的中間匯率折算成人民幣，單價(jià)由系統(tǒng)倒算。備注欄填寫(xiě) 備注欄填寫(xiě)合同號(hào)、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價(jià)成交，還需注明FOB價(jià)，此處的FOB價(jià)填寫(xiě)三種可退稅商品對(duì)應(yīng)的FOB價(jià)合計(jì)，不是報(bào)關(guān)單總額。答
老師請(qǐng)問(wèn)一下如果是暫估的成本費(fèi)用，匯算清繳時(shí)沒(méi) 問(wèn)

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，工資是在職工薪酬明細(xì)表第一行稅收金額實(shí)際金額減去調(diào)增的數(shù)據(jù)。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。答
老師，匯算清交中的期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬和問(wèn)

你好，期間費(fèi)用的是總數(shù)，不涉及調(diào)整調(diào)整表里面的是職工薪酬的各項(xiàng)明細(xì)，而且涉及調(diào)整答
老師，我們從日本進(jìn)口原材料，成交方式是FOB，那貨代開(kāi) 問(wèn)

你好，可以的。你們負(fù)擔(dān)的話沒(méi)問(wèn)題。答
預(yù)計(jì)銷(xiāo)售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)0.5萬(wàn)元。為問(wèn)

上午好親，我看看哈答

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請(qǐng)問(wèn)一般人企業(yè)9月份收到專(zhuān)票不抵扣，待到10月抵扣，但是賬做到9月里，這種情況怎么處理呢？可以用帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎？怎么用呢？

你好老師，外貿(mào)企業(yè)，一張報(bào)關(guān)單列明了四種商品，但是問(wèn)

老師請(qǐng)問(wèn)一下如果是暫估的成本費(fèi)用，匯算清繳時(shí)沒(méi) 問(wèn)

老師，匯算清交中的期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬和問(wèn)

老師，我們從日本進(jìn)口原材料，成交方式是FOB，那貨代開(kāi) 問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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