smile 追問

2019-10-14 09:40

什么意思？舉個例子，比如我進項發(fā)票一次會進100雙鞋子，然后每個月銷售幾十雙，這張發(fā)票要等什么時候認證，如果第一個月就認證的話，第一個月的稅負不就為0了嗎？

小云老師 解答

2019-10-14 09:44

1.稅負不是硬性一點不差的，只是大概，也沒有說每個月必須一樣的，偶爾0也正常
2.再說認證，比如你認證了一張100的發(fā)票，不一定非要這個月就申報抵扣完100呀，你可以認證100，申報抵扣60

smile 追問

2019-10-14 09:47

那這個表要怎么填？進項認證部分抵扣的？老師能幫我講下具體要怎么填附表二的數(shù)據(jù)？

小云老師 解答

2019-10-14 09:49

你按實際要抵扣的金額填就行了呀，比如要抵60你就填60

smile 追問

2019-10-14 12:23

那份數(shù)呢？

小云老師 解答

2019-10-14 12:27

認證幾份就是填幾份，當(dāng)月沒抵完的留抵就是了