xunlingsawu 追問

2019-10-14 07:26

全部計(jì)提的應(yīng)該是應(yīng)交增值稅，減去預(yù)交才是實(shí)際繳納啊，附加稅不是應(yīng)該按照當(dāng)期實(shí)繳計(jì)提嗎？

立紅老師 解答

2019-10-14 07:32

你好，如果之前預(yù)交稅時已經(jīng)計(jì)提，就按扣減預(yù)交稅款后的金額計(jì)算，如果預(yù)交時沒有計(jì)提，就按應(yīng)交稅額計(jì)算。

xunlingsawu 追問

2019-10-14 07:32

好的謝謝

立紅老師 解答

2019-10-14 07:34

不客氣的，如果您對我的回答滿意，請給老師一個5星好評，非常感謝！

xunlingsawu 追問

2019-10-14 07:35

對了老師填寫附加稅申報表時基數(shù)是帶出來的就是減去預(yù)交后金額的基數(shù)，這樣的怎么辦？

立紅老師 解答

2019-10-14 07:43

你好，之前已經(jīng)預(yù)交了附加稅費(fèi)，所以系統(tǒng)自動按差額計(jì)算。

xunlingsawu 追問

2019-10-14 07:46

好的謝謝

立紅老師 解答

2019-10-14 07:48

不客氣的，如果您對我的回答滿意，請給老師一個5星好評，非常感謝！

xunlingsawu 追問

2019-10-14 08:09

還有一個問題老師，第一季度報增值稅時只填寫了總收入，分項(xiàng)中稅控器開票收入忘記填寫了可以加到本季度里面嗎？

xunlingsawu 追問

2019-10-14 08:16

對了老師，城建稅是可以了，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加還是對不上啊？

立紅老師 解答

2019-10-14 08:27

如果填上這個收入，你的收入又對不上了

xunlingsawu 追問

2019-10-14 08:29

總收入不變，只填寫分項(xiàng)的開票收入

立紅老師 解答

2019-10-14 08:29

看下教育費(fèi)附加的基數(shù)