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老師，我們替a公司代付一筆款項給b公司，現在要退a公司代付的差額，怎么平賬，當時憑證做的是，收a公司款 借:銀行存款 10000 貸：其他應付款_a公司10000 代付時，借:其他應收款..b公司10000 貸:銀行存款10000 實際費用只用了7800，b公司退回我們2200，做的分錄是借:銀行，貸其他應收b，現在其他應收掛著7800人，b給我們公司開了發票，我們還要退2200給a公司，賬怎么平了，a的往來還是會掛著余額呀
邢程程
于2019-10-13 21:01 發布 ??1669次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-10-13 21:30
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