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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-10-13 17:46

你好，借：應付職工薪酬——工資5863.2    貸：應付職工薪酬——社會保險  734.86    其他應付款  995.77（如果這個錢之前計入到的其他應收款，就把其他應付款換成其他應收款）   庫存現金或銀行存款    4132.57

燕子 追問

2019-10-13 18:27

老師，如果我之前沒有計提，那該怎么做

立紅老師 解答

2019-10-13 18:28

你好，那就補一筆分錄   借：相關費用（按人員歸屬計費用）5863.2    貸：應付職工薪酬——工資5863.2

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你好，借：應付職工薪酬——工資5863.2 貸：應付職工薪酬——社會保險 734.86 其他應付款 995.77（如果這個錢之前計入到的其他應收款，就把其他應付款換成其他應收款） 庫存現金或銀行存款 4132.57
2019-10-13 17:46:02
你可以調整差額的 用以前年度損益調整
2020-02-25 19:59:38
需要打印銀行回單的。
2018-08-03 09:37:39
您的這個是什么回單
2022-04-01 09:15:25
你原來177已經掛了其他應付款，本月發放時 借其他應付款 貸現金 本月發放工資借應付職工薪酬20000貸現金或銀行存款
2017-05-17 09:24:51
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