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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-13 11:21

你好!
一般是年終匯算清繳時才考慮這部分企業所得稅的

蔣飛老師 解答

2019-10-13 11:22

賬上需要正常體現的

莫名 追問

2019-10-13 11:32

前幾年都是帶賬公司做的,每年都有一點虧損,今年接過來后做了一次匯算清繳,補虧一些也沒交錢,因為預繳的多些,現在都不知道賬上預繳有5萬元錢,到底有多少是真的應該交出去的!平時預繳也做到了所得稅費用

蔣飛老師 解答

2019-10-13 11:55

需要把賬好好核對一下

莫名 追問

2019-10-13 12:16

老師預繳的是不是不應該做到所得稅費用?也不是真正應該交的所得稅!以后怎么調整呢?

蔣飛老師 解答

2019-10-13 12:18

你好!

應該做到所得稅費用的

莫名 追問

2019-10-13 12:20

那匯算清繳后的會計分錄是怎樣的?

蔣飛老師 解答

2019-10-13 12:22

計提
借:以前年度損益調整…所得稅費用
貸:應交稅費…應交所得稅

蔣飛老師 解答

2019-10-13 12:22

交納
借:應交稅費…應交所得稅
貸:銀行存款

莫名 追問

2019-10-13 12:44

多的呢?就不用管他嗎?

蔣飛老師 解答

2019-10-13 13:11

多的可以抵減以后應交,也可以申請退稅

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相關問題討論
你好! 一般是年終匯算清繳時才考慮這部分企業所得稅的
2019-10-13 11:21:43
你好 你說的應該是平時有少交稅的 稅局強制讓你交點稅的情況
2019-11-22 14:58:34
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交所得稅 借:應交稅費--應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-11-16 15:44:51
你好,需要的
2017-04-28 08:56:07
沒有發票,只能匯算清繳調增,如果沒有發票的比較多你做了成本最好讓你老板找下發票。
2020-03-30 15:44:59
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