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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-13 10:30

你好,不對,需要把代開發票產生的28.6元的增值稅計入本期預交稅額欄次才是的

御姐 追問

2019-10-13 10:34

鄒老師 解答

2019-10-13 10:35

你好,你確定你單位有去代開專用發票預交了28.6的增值稅稅款嗎?

御姐 追問

2019-10-13 10:35

鄒老師 解答

2019-10-13 10:35

你好,你確定你單位有去代開專用發票預交了28.6的增值稅稅款嗎?

御姐 追問

2019-10-13 10:35

我確定啊,我交的,有完稅證明

鄒老師 解答

2019-10-13 10:38

你好,那就需要去稅局咨詢一下:為什么有預交增值稅,而增值稅申報表填寫在預交稅額欄次卻提醒本期預交稅額為0,不能填寫了

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相關問題討論
你好,不對,需要把代開發票產生的28.6元的增值稅計入本期預交稅額欄次才是的
2019-10-13 10:30:41
開票時的就需要繳稅的。
2022-04-15 15:26:54
這個是不含稅的銷售額是吧 全部都交 按31萬交
2019-06-22 09:58:05
您好同學,代開的專票一般是按企業的稅率來算稅的,還要多交一塊城建和教附這些。 代開普票要看是小規模還是一般人,一般人也是一樣的稅,小規模是3%加上教附這些。個人按小規模算的。 同學
2019-07-09 16:53:30
你好!借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-08-07 15:52:41
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