潘潘 追問

2019-10-13 13:55

計價扣除國稅（銀行）退回增值稅，怎么做分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 14:01

你好 借銀行存款 貸應交稅費-應交增值稅-加計扣除 借應交稅費-應交增值稅-加計扣除 貸 其他收益

潘潘 追問

2019-10-13 14:06

多謝
老師

潘潘 追問

2019-10-13 14:08

貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅金？

潘潘 追問

2019-10-13 14:08

不是這個？

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 14:11

你好 你看下你們的明細科目計入哪里了？

潘潘 追問

2019-10-13 14:18

今年4月起餐飲行業有補貼，第一次出現這情況

潘潘 追問

2019-10-13 14:21

繳納增值稅之前是，借：應交稅金-應交增值稅-已交稅金。   貸：銀行

潘潘 追問

2019-10-13 14:21

補貼9月份收到

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 14:22

你好 就是你們之前沒有做加計扣除的分錄 是吧？

潘潘 追問

2019-10-13 14:23

是的

潘潘 追問

2019-10-13 14:23

第一次收到國稅退款（計價扣除）

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 14:24

你好 那你按老師上面的分錄就可以了

潘潘 追問

2019-10-13 14:25

謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 14:26

不客氣 祝同學工作順利哦

潘潘 追問

2019-10-13 14:27

已多交的增值稅不用去充平？

潘潘 追問

2019-10-13 14:28

就是補貼回來的金額

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 14:30

你好 你現在應交稅費科目不是平的嗎？

潘潘 追問

2019-10-13 14:30

平的

潘潘 追問

2019-10-13 14:31

理解啦

潘潘 追問

2019-10-13 14:31

多謝多謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 14:32

你好 這個補貼回來的金額 就是應加計扣除的金額 所以就這樣做分錄就可以了

潘潘 追問

2019-10-13 14:34

稅還是原來多少交多少，退回來的做其他收益啦，理解了

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 14:35

你好 是的 你的理解正確