老師，請問下交的金稅公司的維護費怎么做帳了？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2019-10-12 15:48

你好，借：管理費用貸：現(xiàn)金

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-10-12 15:52

這個280元可以抵稅怎么做分錄了？

吳月柳解答

2019-10-12 15:53

借：應交稅費-減免稅款貸：營業(yè)外收入

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-10-12 16:02

謝謝老師

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-10-12 16:17

老師，抵扣時候貸方不是管理費用嗎？

吳月柳解答

2019-10-12 16:56

不客氣，祝工作順利

你好，借：管理費用貸：現(xiàn)金

2019-10-12 15:48:25

借：銀行360 貸：管理費用360

2018-06-25 13:31:33

您好借：管理費用貸：銀行存款借：應交稅費——應交增值稅——減免稅款貸：銀行存款后期維護費也這樣做賬

2019-03-07 20:17:22

購買是借管理費用貸銀行存款后期抵扣稅金的時候借應交稅費--減免稅貸管理費用

2019-10-12 16:04:38

一、一般納稅人填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。

2019-08-12 11:24:54

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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