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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-10-12 15:24

你好，是的，工資是要計提的，借  管理費用 /銷售費用/制造費用-工資  貸  應(yīng)付職工薪酬-工資

強健的板栗 追問

2019-10-12 15:25

老師，計提工資的時候社保是不是也要計提的啊？

汪晨老師 解答

2019-10-12 15:31

你好，社保一樣需要計提的。計提單位繳納部分：借  管理費用-社保  貸  應(yīng)付職工薪酬-社保
計提個人繳納部分：借  應(yīng)付職工薪酬-工資  貸  其他應(yīng)收款-社保/其他應(yīng)付款-社保

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相關(guān)問題討論
這個應(yīng)是本月的工資數(shù)據(jù)。就是本月計提，下月發(fā)放。
2019-08-29 09:26:00
你好，需要補計提。借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
2020-01-21 12:32:52
你好，按應(yīng)發(fā)工資計提 包括個稅社保在內(nèi)的金額
2019-12-17 12:05:07
只做一個分錄就行了？
2020-06-20 12:00:03
你好對的是的是這么理解的。
2021-10-11 13:55:12
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