燕子 追問

2019-10-12 14:58

是9月發工資的時候直接做計提8月工資，然后發放8月工資分錄？

汪晨老師 解答

2019-10-12 15:00

你好，是的，補提8月份工資，然后發放即可。

燕子 追問

2019-10-12 15:01

老師，9月工資表暫時沒做出來，先預估計提 下月沖銷分錄該怎么做？

汪晨老師 解答

2019-10-12 15:09

你好，不需要沖銷的，月底計提當月工資，月初工資表定下來，然后重新修改計提的分錄即可。

燕子 追問

2019-10-12 15:13

如果多計提了，分錄該怎么做？

汪晨老師 解答

2019-10-12 15:27

你好，多計提了，返回去，重新修改就可以了，計提的分錄是可以修改的，不需要沖銷的。