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答疑-王老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-10-12 11:39

第38欄“期末未繳查補稅額”：“本月數”反映納稅人接受納稅檢查后應在本期期末繳納而未繳納的查補增值稅額。按表中所列公式計算填寫，“本年累計”與“本月數”相同。 
這個是指納稅檢查調整查補的稅額或企業自查進行查補的稅額。
建議核查本期申報數據。

小鳳 追問

2019-10-12 11:42

這是18年12月的，是多繳納了嗎

答疑-王老師 解答

2019-10-12 11:51

應該是申報環節的數據出現問題了，仔細核查一下。一般情況，多繳為負數。

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相關問題討論
你好，作廢后重新提交。
2020-11-02 19:42:25
你好，那選擇回退也確認了
2019-10-12 16:06:14
你好，給補登上去就行了。
2017-06-14 19:41:40
退稅款所屬期，就是看哪個期間需要退稅。如2018年8月
2018-10-24 14:36:15
你好同學，是的同學， 先去電子稅務局申請抵減稅費 ； 然后 把更正后的 抵減的稅費 來申報即可 ； 按你申請抵減的來做 申報
2022-05-29 13:29:13
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