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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-12 10:42

1.計提獎金
借：××費用（管理/銷售等） 20000
貸：應付職工薪酬——獎金   20000
發放獎金的時候
借：應付職工薪酬—獎金  5000
  貸：銀行存款  5000
發放工資時 
借：應付職工薪酬——獎金 15000
貸：其他應收款——社保(個人部分) 5000
  銀行存款10000

城3210 追問

2019-10-12 11:00

我把5000元的社保放在管理費用-社保 這個科目里，那最后一筆會計分錄是那我借管理費用 社保 5000元為負數，沖銷之前的嗎？

辜老師 解答

2019-10-12 11:04

是的額，要沖減這個費用的

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相關問題討論
借：應付職工薪酬 貸：其他應收款，這個月不夠，可以下個月扣
2017-12-14 10:31:52
借應付職工薪酬 貸其他應付款 銀行存款
2015-12-18 21:55:20
你好，扣這個員工的計入其他應收款就可以了。
2021-12-19 10:55:43
12月份扣一個月就可以是吧，11月份扣了兩月了
2019-01-09 18:58:29
發放時借應付職工薪酬 10 萬 貸其他應收款或其他應付款-職工社保1 貸其他應收款1 貸銀行存款8萬
2020-02-28 16:47:03
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