醒醒 追問

2019-10-12 10:43

開了一些，但沒有那么多？

王晶老師 解答

2019-10-12 10:48

是紅沖錯了還是怎么了，

醒醒 追問

2019-10-12 10:54

老師是這樣的，去年開了25張發票，但錢一直未收到，今年找客戶要錢，客戶說我們沒給發票，一著急沒想那么多，直接沖紅了，想著重開給客戶，一下又想到稅務籌劃，去年已經交了稅，今年沖紅，那這筆增值稅和企業所得稅怎么處理？一共是100多萬的發票

王晶老師 解答

2019-10-12 10:59

你們咋不想著把你們做賬的發票拿給他們，說已經開過了，

醒醒 追問

2019-10-12 11:00

當時就沒想到這點，那現在我們要怎么處理比較好呢？

王晶老師 解答

2019-10-12 11:05

這個情況下你們也收不到以前的發票，開具給他們的，是不可以紅沖的，最好聯系一下專管員，看看稅務局的意思

醒醒 追問

2019-10-12 11:06

好的，謝謝老師

王晶老師 解答

2019-10-12 11:08

嗯嗯，不用客氣的噠