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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-10-12 09:38

你好,1有這個的話一般看情況有些時候不結轉

柯蘭^O^ 追問

2019-10-12 09:39

是的,我沒有結轉,資產負債表和利潤表倒是平的,但申報利潤表時沒這欄,這個數據填哪里呢?

小洪老師 解答

2019-10-12 09:41

這個數據你不用填也不用管

柯蘭^O^ 追問

2019-10-12 09:47

不用填不是和自己的報表不平了,差這個數

小洪老師 解答

2019-10-12 09:48

差這個數的話結轉到未分配利潤里面,這個數據利潤表沒有的話就不管了

柯蘭^O^ 追問

2019-10-12 09:50

還是我說的問題啊。結轉到未分配利潤,資產負債表和利潤表又不平了

小洪老師 解答

2019-10-12 09:54

你好,這個以前年度損益調整這個哪里肯定有問題

柯蘭^O^ 追問

2019-10-12 10:00

結轉的話,資產負債表和利潤表的未分配利潤就差這個數,沒有問題啊

小洪老師 解答

2019-10-12 10:03

那你結轉到未分配利潤就好,這個是個過渡科目,在利潤表并不會體現這個科目,他會在一張權益變動表顯示出來,所以利潤表是沒有這個不是上市公司有些時候報表沒有詳細

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同學你好 這個沒事 跨年調整就是不一樣
2022-01-12 11:50:02
你好 在發生以前年度損益調整事項的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 沒有發生以前年度損益調整事項的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計
2020-06-15 10:24:21
你好,有以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整—分配的利潤
2020-06-09 15:01:41
這個是會不平,一般就這樣,不處理,實務中
2020-03-06 09:22:49
是的,是不一致,這個需要調年初數
2019-08-22 11:08:11
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