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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-12 08:24

你好  借應交稅費-應交企業所得稅貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤 借銀行存款貸應交稅費-應交企業所得稅

追問

2019-10-12 08:28

之前這樣做的也是要這樣做分錄嗎?

meizi老師 解答

2019-10-12 08:30

是的 你去年是自己計提了嘛 現在要沖 就要走這個分錄沖

追問

2019-10-12 08:35

去年的是,計提:借所得稅費用,貸應交稅費/企業所得稅;繳納:借應交稅費/企業所得稅,貸銀行存款。今年退回多交的分錄呢?

meizi老師 解答

2019-10-12 08:35

你好  分錄就是上面我寫的  因為你要沖個 不能直接在去沖所得稅費用了 你要去沖年初利潤了

追問

2019-10-12 08:36

哦哦,好的

meizi老師 解答

2019-10-12 08:38

好的 希望能幫到你

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相關問題討論
你好 如果退的是當年的 借:銀行存款 貸:所得稅費用?
2021-03-03 11:20:52
你好 借應交稅費-應交企業所得稅貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤 借銀行存款貸應交稅費-應交企業所得稅
2019-10-12 08:24:42
跨年度的可以這樣做:1、發生退稅時:借:銀行存款貸:以前年度損益調整 2、結轉: 借:以前年度損益調整貸:利潤分配——未分配利潤
2017-12-05 09:43:23
一、如果退的是當年的 借:銀行存款 貸:所得稅費用 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅。 2.結轉 借:應交稅金--應交所得稅 貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2019-10-17 10:06:46
1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅。 2.結轉 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2020-07-09 10:54:37
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