麻辣面 追問

2019-10-11 22:03

已經對應沖紅了的

郭老師 解答

2019-10-11 22:04

你分錄怎么做的，紅沖今年的收入明年匯算清繳就可以

麻辣面 追問

2019-10-11 22:05

2018年的稅金增加  以前年度損益調整嘛  2019年對應做啥子科目呢

麻辣面 追問

2019-10-11 22:06

增值稅補記  附加稅也要補記

郭老師 解答

2019-10-11 22:07

具體的那個稅金？增值稅不涉及損益
其他的會設計

收入減少，你是今年開了負數發票嗎？是的話直接紅沖今年的收入

麻辣面 追問

2019-10-11 22:10

從2018年9月更正申報到2019年8月  之前開的服務業從6％的稅率沖紅后對應開具勞務16％  4月份后的開13％

麻辣面 追問

2019-10-11 22:11

這種情況  分錄正確的該怎么做嘛？

郭老師 解答

2019-10-11 22:12

你紅沖收入用主營業務收入科目
影響今年的所得稅，在明年的所得稅里面匯算清繳就可以

麻辣面 追問

2019-10-11 22:14

分錄正確的該怎么做嘛？

郭老師 解答

2019-10-11 22:16

借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費

麻辣面 追問

2019-10-11 22:18

我是說的2018年那部分  2019的我明白了的

郭老師 解答

2019-10-11 22:20

紅沖6%的不是嗎
第一個就是紅沖6%的

麻辣面 追問

2019-10-11 22:21

是紅沖了啊  我是說2018年的分錄  怎么做才是正確的

郭老師 解答

2019-10-11 22:22

你紅沖不是在今年嗎

郭老師 解答

2019-10-11 22:22

不要用以前年度損益調整科目了
你要用了這個科目今年的也得用這個
而且你還得去修改18年的年報

麻辣面 追問

2019-10-11 22:23

2018年的也要更正申報了的

麻辣面 追問

2019-10-11 22:24

就是不明年2018年更正的那部分該怎么做才對

郭老師 解答

2019-10-11 22:25

18年你紅沖在今年，在今年的申報表里面修改的不是嗎

麻辣面 追問

2019-10-11 22:28

是的啊    意思就是不管2018還是2019都做對應的紅沖收入  不用以前年度損益么？

郭老師 解答

2019-10-11 22:30

是的
現在18年的匯算清繳已經過了
你如果記以前年度損益調整科目，紅沖和開的正確的發票都要用，還需要修改18年年報