工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 22:46

老師是代開的專票

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 22:48

普通發票我們自己有稅控盤領發票自己開的，增值稅專用票是到稅務局代開的52750.25元，這個不知道填在那一欄

蔣飛老師 解答

2019-10-11 22:54

3%填寫在第二行
5%填寫在第5行

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 22:57

52750.25是3%
代開的專票

蔣飛老師 解答

2019-10-11 22:58

你好！
不含稅金額填寫第2行

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 22:59

老師填第二行選擇貨物及勞務嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-11 23:02

代開的是什么業務呢？

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 23:09

信息技術服務

蔣飛老師 解答

2019-10-11 23:20

填寫服務無形資產那一列（不填貨物這列了）

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 23:23

老師自己用稅控盤開了20000元普通發票的填那一欄

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 23:24

信息技術服務的

蔣飛老師 解答

2019-10-11 23:26

不含稅金額填寫第10欄

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 23:29

10欄是小微企業免稅銷售部，我們不是小微企業

蔣飛老師 解答

2019-10-11 23:30

你們是個體戶還是公司？

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 23:31

老師我是公司信息技術公司

蔣飛老師 解答

2019-10-11 23:32

那就填寫第10欄了（小規模納稅人就填寫這一欄的）

工商注冊代理記賬報稅 追問

2019-10-11 23:35

辛苦老師了

蔣飛老師 解答

2019-10-12 05:41

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。