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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 15:34

你好！按稅率看一般納稅人就屬于簡(jiǎn)易征收。

ccc 追問(wèn)

2019-10-11 15:34

這是要符合什么標(biāo)準(zhǔn)才能簡(jiǎn)易征收嗎？

ccc 追問(wèn)

2019-10-11 15:35

對(duì)于工程服務(wù)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)

QQ老師 解答

2019-10-11 15:39

你們是一般納稅人嗎？一般分包的話是可以選擇簡(jiǎn)易征收的，這樣進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的。

ccc 追問(wèn)

2019-10-11 15:49

是的，

ccc 追問(wèn)

2019-10-11 15:50

如果計(jì)提折舊的話，一下補(bǔ)提7個(gè)月的折舊可不可以？

QQ老師 解答

2019-10-11 15:50

你好，個(gè)人建議向后延續(xù)計(jì)提折舊，不要往前補(bǔ)。

ccc 追問(wèn)

2019-10-11 15:52

好的

ccc 追問(wèn)

2019-10-11 15:52

這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

QQ老師 解答

2019-10-11 15:53

向前的話查賬的時(shí)候需要給稅務(wù)局單獨(dú)解釋?zhuān)麄兂姓J(rèn)的話你們才可以稅前抵扣。向后延續(xù)折舊是沒(méi)有問(wèn)題的。

ccc 追問(wèn)

2019-10-11 15:54

哦哦，好的

QQ老師 解答

2019-10-11 16:08

你好！歡迎下次提問(wèn)

QQ老師 解答

2019-10-11 16:08

你好！歡迎下次提問(wèn)

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你好！按稅率看一般納稅人就屬于簡(jiǎn)易征收。
2019-10-11 15:34:05
你好！納稅人（一般納稅人/小規(guī)模納稅人）提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額。 1）小規(guī)模納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)，應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額，按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。發(fā)票開(kāi)具方式一：通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開(kāi)票功能，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，依3%征收率全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。發(fā)票開(kāi)具方式二：通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開(kāi)票功能， 以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，依3%征收率到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 2）一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供建筑服務(wù)可以選擇使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。建筑工程和房地產(chǎn)老項(xiàng)目，是指：①《建筑工程施工許可證》注明的合同開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目；②《建筑工程施工許可證》未注明開(kāi)工日期，但建筑工程承包合同注明的開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目；③未取得《建筑工程施工許可證》的，建筑工程承包合同注明的開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目。 一般納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)，選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額，按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。發(fā)票開(kāi)具：通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開(kāi)票功能，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用全額開(kāi)具3%增值稅發(fā)票，申報(bào)時(shí)扣除差額。 納稅人應(yīng)按照上述1）、2）計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后，向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。
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