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送心意

金子老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師

2019-10-11 14:59

您好,學(xué)員,不是抵扣企業(yè)所得稅,是發(fā)生的成本費(fèi)用只有取得真實(shí)合規(guī)的票據(jù)才可以企業(yè)所得稅前進(jìn)行扣除,這里真實(shí)合規(guī)的票據(jù)包含增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅普通發(fā)票,財(cái)政票據(jù)等。

耶耶耶 追問(wèn)

2019-10-11 15:08

企業(yè)所得稅怎么算的

金子老師 解答

2019-10-11 15:24

應(yīng)交企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*適用稅率計(jì)算繳納,
其中 應(yīng)納稅所得額=收入-成本(費(fèi)用)-稅金+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出+(-)納稅調(diào)整額。

耶耶耶 追問(wèn)

2019-10-11 15:29

那這里的費(fèi)用一定要是當(dāng)月的費(fèi)用嗎?可以是屬于上月但是上月未取得的嗎?

金子老師 解答

2019-10-11 15:32

可以的學(xué)員,但是若在年終企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還沒(méi)有取得相應(yīng)票據(jù)的話(huà)是不允許扣除的。

耶耶耶 追問(wèn)

2019-10-11 15:48

收入也是一樣的嗎

金子老師 解答

2019-10-11 15:51

學(xué)員,收入不是,收入無(wú)論是否已經(jīng)開(kāi)票都要計(jì)入繳納企業(yè)所得稅。

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你好,普通發(fā)票可以計(jì)入成本或者費(fèi)用核算,抵扣企業(yè)所得稅的?
2021-09-08 21:19:19
你好,企業(yè)所得稅,只要是成本都可以入賬的,普票和專(zhuān)票都是可以的。
2018-04-02 08:20:50
增值稅普票的話(huà),是不能作為進(jìn)項(xiàng)稅,去抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅的。但是,只要是真實(shí)合法的普票,是可以作為成本,抵扣企業(yè)所得稅的。
2019-11-16 21:19:10
是的,是這樣的
2018-12-24 16:00:16
普通發(fā)票是可以抵扣企業(yè)所得稅費(fèi)成本
2020-05-15 09:28:11
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