秋天的童話 追問

2019-10-11 13:49

具體的稅率是多少?

張艷老師 解答

2019-10-11 13:52

城建稅：7%或5%或1%，具體要看您公司的稅種核定信息表
教育費附加：3%
地方教育費附加：2%

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:10

本月不做計提可以嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:14

建議還是要做計提的分錄的，畢竟要按權責發生制原則核算。

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:20

哦，我們是核定征收企業交生產經營個人所得稅，現在扣個人賬戶，可以入帳嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:22

我們是核定征收企業交生產經營個人所得稅，現在扣個人賬戶，可以入帳嗎？----可以入賬的

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:23

具體分錄怎么樣的?

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:31

稅控維護費280元，實際抵扣時在增值稅主表那里要填寫嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:36

借：應交稅費--應交附加稅等
      貸：其他應付款--XX

張艷老師 解答

2019-10-11 14:36

稅控維護費280元，實際抵扣時在增值稅主表那里要填寫嗎？---您公司應該是小規模納稅人，要填寫減免稅明細表的。

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:37

一般納稅人

張艷老師 解答

2019-10-11 14:39

您是一般納稅人，稅局都給核定征收個稅了？ --- 厲害
一般納稅人的話，需要填寫減免明細表和附表四

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:40

是的，我們是普通合伙企業交個稅多嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:46

這個不多的，而且您是核定征收，已經相當低了。

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:50

老師，結轉增值稅時，進項包括留底稅額嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:51

如果月末是期末留底稅額的情形，是不做增值稅結轉分錄的。

如果您最初的問題已經解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因為單獨進行提問，會方便其他同學查詢同類問題，感謝您的理解！！

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:52

好的

張艷老師 解答

2019-10-11 14:53

感謝您的理解，祝您學習愉快，工作順利！！