大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:29

銀行對賬單多了兩筆收入，分別是700-10但是沒有憑證，

maize老師 解答

2019-10-11 12:30

借銀行 貸營業外收入

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:31

謝謝老師

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:33

老師我之前做的主營業務分錄是，借應收賬款，貸主營業務收入是不是錯的

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:34

是不是寫反了，借應收賬款木木公司，貸主營業務收入，現金

maize老師 解答

2019-10-11 12:36

你這個咋有貸現金啊，不是收款么，

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:36

之前我們是現金收入

maize老師 解答

2019-10-11 12:37

那是借現金啊，你咋做貸現金了

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:39

老師你好好看看，這個是錯的嗎，

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:39

要是錯的就證明去年一年的都錯了

maize老師 解答

2019-10-11 12:43

沒有問題啊，這個分錄是對的，你收款還需要借銀行貸應收

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:45

借銀行 貸營業外收入

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:46

老師如果我的是對的，你的這個分錄是不是反了

maize老師 解答

2019-10-11 12:46

銀行對賬單多了兩筆收入，分別是700-10但是沒有憑證， 你這個多2筆是收那個款？借銀行貸應收

maize老師 解答

2019-10-11 12:48

先收款后續服務提供或者是發貨，這個做借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅，你咋是營業外收入？

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:48

不應該是借營業外收入，貸銀行從款嗎

maize老師 解答

2019-10-11 12:48

你不是收到錢么，咋是貸方，不是主營么

maize老師 解答

2019-10-11 12:48

額外之財么，不知道哪里來的？

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:49

我給你發的那個圖片，主營業務收入，是在貸方

maize老師 解答

2019-10-11 12:51

借銀行貸應收 做借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅

maize老師 解答

2019-10-11 12:52

我也沒有做借方啊，我做是貸方啊，

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:52

要做兩筆嗎

maize老師 解答

2019-10-11 12:52

是的，需要做2筆 你的截圖不是給做應收么，那就需要做2筆

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:54

老師我的那個截圖我只做了哪一比，那是去年的，是不是全部要補做分錄

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 12:56

我是不是要做借現金貸應收，借應收貸主營

maize老師 解答

2019-10-11 12:58

你這個收款分錄沒有做么，那銀行余額不是對不上，沒有收款那就做借銀行 貸應收就可以啊