小小層。 追問

2019-10-11 11:08

老師是這樣的。之前的會計做了7.8月的賬，但是她都沒有結轉損益，然后我之前我記得我是點了記賬了，我也結轉了7月份的損益，但是我現在發現，她七月份的憑證有一張做錯了。我想修改。現在點擊填制憑證只能從八月份開始。我該怎么做呢

蝴蝶老師 解答

2019-10-11 12:39

你好，把7月份反結賬，損益的那個憑證刪除，修改憑證，然后再結轉損益就可以了

小小層。 追問

2019-10-11 23:13

我7月份操作了：填制憑證-審核憑證-記賬-月末轉賬     。    我沒有月末結賬，也需要反結賬嗎？

蝴蝶老師 解答

2019-10-12 10:00

你好，沒有結賬直接反記賬和審核，再改正就可以

小小層。 追問

2019-10-12 10:23

好的   ，會了。謝謝老師