涼涼涼 追問

2019-10-11 09:23

說是要一致的呢，可以這樣申報(bào)嗎？會(huì)不會(huì)被查？

bamboo老師 解答

2019-10-11 09:24

如果當(dāng)?shù)匦枰恢碌脑?nbsp;那有風(fēng)險(xiǎn)

涼涼涼 追問

2019-10-11 09:26

老師，8月付的半年房租，公司還沒有去代開發(fā)票，我掛在預(yù)付賬款，賬務(wù)處理可以在8月份就開始攤銷嗎？還是等到發(fā)票來時(shí)再補(bǔ)做攤銷？

bamboo老師 解答

2019-10-11 09:28

從租期開始的月份就可以攤銷

涼涼涼 追問

2019-10-11 09:37

租期是2019.8-2020.2，8月份開始攤銷的話，如果發(fā)票是12月份才來，那12月份的發(fā)票附在哪個(gè)憑證后面呢老師

bamboo老師 解答

2019-10-11 09:38

可以放在收到發(fā)票的月份 現(xiàn)在做個(gè)攤銷表 總金額您有的吧

涼涼涼 追問

2019-10-11 09:50

總金額是7771*6=46626，到時(shí)開普票，每個(gè)月就直接攤銷7771對(duì)吧？老師，交的各種稅是房東的名字，就不能入賬吧？

bamboo老師 解答

2019-10-11 09:53

是的 攤銷計(jì)算正確 稅費(fèi)是房東名字 不應(yīng)該入賬

涼涼涼 追問

2019-10-11 10:09

還有一筆外地辦公的租房費(fèi)用21000是3月份付款的，支付時(shí)我直接入費(fèi)用了，只有回單，一直沒有開票，計(jì)算了一下，開票不劃算，9月份又現(xiàn)金支付了租期2019.9-2020.3的半年費(fèi)用21000，也是沒開發(fā)票，怎么入賬？

bamboo老師 解答

2019-10-11 10:11

可以按照正常的賬務(wù)處理入賬 匯算清繳納稅調(diào)整

涼涼涼 追問

2019-10-11 10:16

第二次支付的跨年了，還要做攤銷嗎？每月3500

bamboo老師 解答

2019-10-11 10:26

跨年的應(yīng)該攤銷的

涼涼涼 追問

2019-10-11 10:31

老師，21000的房租費(fèi)用是代開發(fā)票交稅入賬合適？還是匯算清繳時(shí)調(diào)增交所得稅合適？

bamboo老師 解答

2019-10-11 10:40

21000代開發(fā)票要支付多少稅費(fèi)

涼涼涼 追問

2019-10-11 11:12

應(yīng)該是1600多的稅，所得稅費(fèi)用是21000*25%*20%=1050，這樣算對(duì)不對(duì)？老師
員工的個(gè)稅工資比社?；鶖?shù)多了300元，還有幾個(gè)是多了1000左右，能行嗎？老師

bamboo老師 解答

2019-10-11 11:19

那還是開具發(fā)票比較合適  所得稅費(fèi)用這樣算正確的
我自己這邊目前是按最低基數(shù)繳納的 還可以的 您那邊的話 要看當(dāng)?shù)匾?/p>

涼涼涼 追問

2019-10-11 13:34

老師，上次您說的讓寫那個(gè)委托收款說明，個(gè)人委托個(gè)體工商戶收款，用個(gè)體工商戶定額票沖咨詢費(fèi)用的，怎么寫？個(gè)人信息還要嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-11 13:51

是個(gè)體工商戶委托個(gè)人收款吧？