你好，我這邊付供應商承兌10000元，我們幫供應商去貼現(xiàn)，貼現(xiàn)息100元，到賬9900元，我們再付給供應商9900，抵了10000的應付，該如何正規(guī)入賬呢

答： 您好 那這100實際是供應商承擔的 跟您單位沒有關系 借：應收票據(jù) 10000 貸：應付賬款 10000

我收到客戶10萬的承兌，又找回他兩張其他客戶給的3.3萬和16680的承兌，然后把10萬的承兌付給了供應商，這個改怎么記賬

答： 你好，收10萬時，借：應收票據(jù) 貸：應收賬款 找回時：借 應收賬款 貸： 應收票據(jù) 10萬付出去： 借：應付賬款 貸：應收票據(jù) 如果對我的回答還滿意，請對我進行五星評價，謝謝。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我收到客戶一張銀行電子承兌，但是又背書轉給供應商了，怎么做賬呢？

答： 借應付賬款 貸應收票據(jù)。