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我公司上個月開給購貨客戶的專票這個月發(fā)現(xiàn)金額有誤需要紅沖后重開,需要讓購方把原票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄回給我公司么?
時間都過去一年半了,我公司有一個發(fā)票都抵扣了,由于當時貨急,付對方是現(xiàn)金,沒走公司帳;現(xiàn)在稅管問怎么付款的;我說現(xiàn)金,還要叫我去問話
如果一張專用發(fā)票是你公司的名字,但是付款的是另外個人或公司的,你公司的現(xiàn)金銀行都沒有減少,但就多了一個可以抵扣的稅金,這個是應(yīng)該怎么做啊


太陽花~上課 追問
2019-10-11 12:47
bamboo老師 解答
2019-10-11 12:49
太陽花~上課 追問
2019-10-11 12:52
bamboo老師 解答
2019-10-11 12:53