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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-10 18:39

你好!
10月份做進項稅額轉出

Xyza 追問

2019-10-10 18:40

是以收到紅字發票再做轉出?賬務要怎么做

蔣飛老師 解答

2019-10-10 18:48

是的,收到紅字發票再做結轉
借:原材料或庫存商品
應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
貸:應付職工薪酬
(金額用負數表示)

蔣飛老師 解答

2019-10-10 18:49

是的,收到紅字發票再做結轉
借:原材料或庫存商品
應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
(金額用負數表示)

以這一回答為準

Xyza 追問

2019-10-10 18:52

對方開了一張紅字,一張藍字,金額稅額都是一樣,稅務報表上需要做進項稅額轉出嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-10 18:58

你好!

需要的

Xyza 追問

2019-10-10 19:56

Xyza 追問

2019-10-10 19:57

老師,麻煩幫我看下這個表怎么填,固定資產原值是100萬,今年已提折舊8萬,月折舊是5千,這個表第四行第一到第六列數據怎么填?

蔣飛老師 解答

2019-10-10 20:10

你好!
一事一問好嗎,先結束再提問再答

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對的 做進項轉出 借銀行 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-04-05 12:28:09
是你們開出去還是開進來?
2022-01-14 15:07:32
你好! 10月份做進項稅額轉出
2019-10-10 18:39:20
這個是取得紅字申請單審批后,就需要當月做進項稅轉出處理
2018-10-30 13:59:22
您好,本月轉出有可能會讓再轉出一次的,之前轉出的,再沖回吧。
2017-12-28 17:16:38
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